Fórmulas
| Saída | Fórmula | Leitura |
|---|---|---|
| Variação absoluta | Realizado − previsão | Direção e valor |
| Variação % | Diferença ÷ previsão | Erro relativo com sinal |
| Erro absoluto % | |diferença| ÷ |previsão| | Magnitude |
Contrato de comparação
- Snapshot datado antes do período.
- Mesmo horizonte, moeda, unidade e população.
- Realizado fechado ou marcado como provisório.
- Versão do modelo e mudança de definição preservadas.
Exemplo ilustrativo
Previsão R$ 1.000.000 e realizado R$ 920.000:
O sinal indica superestimação. Os números não explicam a causa.
Casos limite
- Previsão zero: percentual indefinido.
- Valores negativos: leia base e sinal.
- Realizado provisório: não compare a fechados sem rótulo.
- Mudança de escopo: crie bridge.
- Base pequena: mantenha também erro absoluto.
Série de qualidade
Guarde erro com sinal para viés e absoluto para magnitude. MAPE deve excluir ou tratar bases zero. Use mediana ou erro ponderado quando poucos valores grandes dominarem.
Decisões apoiadas
- Identificar viés recorrente.
- Priorizar segmentos que geram erro.
- Comparar modelos no mesmo horizonte.
- Atribuir owner aos drivers.
Relacione com forecast de receita e cobertura de pipeline.
Limitações
Variação não mede calibração probabilística nem causalidade e pode ser distorcida por mix. Preserve valores-fonte e drivers.
Perguntas frequentes
O que é variação do forecast?
É a diferença entre realizado e previsão fixada antes do período. O sinal indica direção; o valor absoluto, magnitude.
Qual fórmula percentual?
(Realizado − previsão) ÷ previsão × 100. Com previsão zero, fica indefinida.
Um período é MAPE?
Não. Um par gera erro absoluto percentual; MAPE é a média de vários períodos comparáveis.
Como comparar períodos?
Mantenha versão, horizonte, moeda, unidade e população. Não misture orçamento e reforecast sem rotular snapshots.
Erro menor prova melhoria?
Não. Analise série, viés, definições e drivers antes de atribuir ao modelo.